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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3619	Data de lançamento:	19/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS ,TORNEIRA, LIGAÇÃO CROMADA, VEDA-ROSCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 424/2019.ORDEM DE COMPRA 1150/2019.	115,71	115,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2019	OUTROS ,TORNEIRA, LIGAÇÃO CROMADA, VEDA-ROSCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 424/2019.ORDEM DE COMPRA 1150/2019.	115,71
25/03/2019	OUTROS ,TORNEIRA, LIGAÇÃO CROMADA, VEDA-ROSCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 424/2019.ORDEM DE COMPRA 1150/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56486 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		115,71
28/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003619/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			115,71
TOTAL		115,71	115,71	115,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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