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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERLEI SPIERING 00751126047

Dados do Empenho
Número do empenho: 3620 Data de lançamento: 19/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 437/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1151/2019. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 437/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1151/2019. 100,00
25/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 437/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1151/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 036 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 100,00
02/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003620/2019 ANDERLEI SPIERING 00751126047 - 26434 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.