| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDERLEI SPIERING 00751126047 |
| Número do empenho: | 3620 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 437/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1151/2019. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 437/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1151/2019. | 100,00 | ||
| 25/03/2019 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 437/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1151/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 036 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. | 100,00 | ||
| 02/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003620/2019 ANDERLEI SPIERING 00751126047 - 26434 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
