3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 437/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1151/2019.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 437/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1151/2019.
100,00
25/03/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 437/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1151/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 036 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
100,00
02/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003620/2019
ANDERLEI SPIERING 00751126047 - 26434
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.