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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3622	Data de lançamento:	19/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, LUBRIFICANTE, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 428/2019.ORDEM DE COMPRA 1153/2019.	83,16	83,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2019	OUTROS, LUBRIFICANTE, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 428/2019.ORDEM DE COMPRA 1153/2019.	83,16
25/03/2019	OUTROS, LUBRIFICANTE, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 428/2019.ORDEM DE COMPRA 1153/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56484 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		83,16
28/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003622/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			83,16
TOTAL		83,16	83,16	83,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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