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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERLEI SPIERING 00751126047

Dados do Empenho
Número do empenho: 3623 Data de lançamento: 19/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA DE FECHADURA, LAMPADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E LÂMPADAS REALIZADAS NO ESF FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1154/2019. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2019 SERVIÇO TROCA DE FECHADURA, LAMPADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E LÂMPADAS REALIZADAS NO ESF FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1154/2019. 350,00
25/03/2019 SERVIÇO TROCA DE FECHADURA, LAMPADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E LÂMPADAS REALIZADAS NO ESF FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1154/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 035 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 350,00
02/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003623/2019 ANDERLEI SPIERING 00751126047 - 26434 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.