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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: V RIBAS VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3625	Data de lançamento:	19/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	MATERIAL DE AMBULATÓRIO, FITA HGT ON C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60CX. C/50UN. DE FITAS HGT DESTINADAS PARA UNIDADE DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1156/2019.	24,85	1.491,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2019	MATERIAL DE AMBULATÓRIO, FITA HGT ON C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60CX. C/50UN. DE FITAS HGT DESTINADAS PARA UNIDADE DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1156/2019.	1.491,00
06/05/2019	MATERIAL DE AMBULATÓRIO, FITA HGT ON C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60CX. C/50UN. DE FITAS HGT DESTINADAS PARA UNIDADE DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1156/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 629 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.491,00
15/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003625/2019 V RIBAS VIEIRA - 27681			1.491,00
TOTAL		1.491,00	1.491,00	1.491,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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