Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS E BARRA ESTABILIZADORA DESTINADA PARA KA Nº 193 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1157/2019.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2019
PEÇAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS E BARRA ESTABILIZADORA DESTINADA PARA KA Nº 193 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1157/2019.
60,00
28/03/2019
PEÇAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS E BARRA ESTABILIZADORA DESTINADA PARA KA Nº 193 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1157/2019.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 73.420 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
60,00
17/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329320
PAGTO. REF. EMPENHO 003626/2019
AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
