| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
| Número do empenho: | 3638 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CAL PARA PINTURA DESTINADOS PARA USO SA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 039-2018, MEMORANDO SO 374/2019. | 7,70 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CAL PARA PINTURA DESTINADOS PARA USO SA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 039-2018, MEMORANDO SO 374/2019. | 385,00 | ||
| 22/03/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/023431618; ANEXA E ATESTADAPELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 385,00 | ||
| 26/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854297 PAGTO. REF. EMPENHO 003638/2019 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
