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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3638	Data de lançamento:	20/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CAL PARA PINTURA DESTINADOS PARA USO SA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 039-2018, MEMORANDO SO 374/2019.	7,70	385,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2019	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CAL PARA PINTURA DESTINADOS PARA USO SA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 039-2018, MEMORANDO SO 374/2019.	385,00
22/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/023431618; ANEXA E ATESTADAPELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		385,00
26/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854297 PAGTO. REF. EMPENHO 003638/2019 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706			385,00
TOTAL		385,00	385,00	385,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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