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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3642	Data de lançamento:	20/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MANGUEIRA1/4 2T. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MMEORANDO SO 364/2019.ORDEM DE COMPRA 1164/2019.	146,00	146,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2019	PEÇAS, MANGUEIRA1/4 2T. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MMEORANDO SO 364/2019.ORDEM DE COMPRA 1164/2019.	146,00
27/03/2019	PEÇAS, MANGUEIRA1/4 2T. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MMEORANDO SO 364/2019.ORDEM DE COMPRA 1164/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5726 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		146,00
02/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854317 PAGTO. REF. EMPENHO 003642/2019 CARLOS ARLINDO VIANNA ME - 128			146,00
TOTAL		146,00	146,00	146,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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