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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FLAVIO KUMM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3643	Data de lançamento:	20/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 363/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1165/2019.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 363/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1165/2019.	2.000,00
25/03/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO CONCHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 363/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1165/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.000,00
28/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004965 PAGTO. REF. EMPENHO 003643/2019 FLAVIO KUMM ME - 641			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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