Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3646 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
CHEFIA DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgações e Publicidades |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PMI 015-2019, CFE MEMORANDO SAP 157/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1177/2019. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2019 |
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PMI 015-2019, CFE MEMORANDO SAP 157/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1177/2019. |
100,00 |
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| 20/03/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/4222; ANXA E ATESTADA PELA PREGOEIRA VANIA T R LÖSER. |
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100,00 |
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| 17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003646/2019
EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA - 2968 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
