Nome do Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3648
Data de lançamento:
20/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FANTASIA MOSQUITO DENGUE
990,00
990,00
1.00
OUTROS, FANTASIA DENTE MOLAR
890,00
890,00
1.00
OUTROS, FANTASIA FANTOCHE DRAGÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIA DIVERSOS DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 240/2019.ORDEM DE COMPRA 1179/2019.
229,00
229,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2019
OUTROS, FANTASIA MOSQUITO DENGUE OUTROS, FANTASIA DENTE MOLAR OUTROS, FANTASIA FANTOCHE DRAGÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIA DIVERSOS DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 240/2019.ORDEM DE COMPRA 1179/2019.
2.109,00
01/04/2019
OUTROS, FANTASIA MOSQUITO DENGUE
OUTROS, FANTASIA DENTE MOLAR
OUTROS, FANTASIA FANTOCHE DRAGÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIA DIVERSOS DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 240/2019.ORDEM DE COMPRA 1179/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3219 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
2.109,00
12/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003648/2019
DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 22539
2.109,00
TOTAL
2.109,00
2.109,00
2.109,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
