Nome do Credor: MOMENTO PRE MOLDADO DE CONCRETO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3659
Data de lançamento:
20/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Ciclovia Municipal
Conta de Despesa:
4490.51.91.04.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESPAÇOS ESPORTIVOS
Natureza da despesa:
CICLOVIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE 280 M DE DRENO COM INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-14 E COLOCAÇÃO DE TUBOS CORRUGADO/PERFURADO NA CICLOVIA, CFE MEMORANDO SO 270/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1190/2019.
8.060,18
8.060,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2019
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE 280 M DE DRENO COM INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-14 E COLOCAÇÃO DE TUBOS CORRUGADO/PERFURADO NA CICLOVIA, CFE MEMORANDO SO 270/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1190/2019.
8.060,18
18/06/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE 280 M DE DRENO COM INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-14 E COLOCAÇÃO DE TUBOS CORRUGADO/PERFURADO NA CICLOVIA, CFE MEMORANDO SO 270/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1190/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
8.060,18
25/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309728
PAGTO. REF. EMPENHO 003659/2019
MOMENTO PRE MOLDADO DE CONCRETO EIRELI - 27687
8.060,18
TOTAL
8.060,18
8.060,18
8.060,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
