| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3668 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. | 1,02 | 204,00 |
| 10.00 | Pá de lixo plástica com coletor medinto aproximadamente 26 cm e cabo 15 cm, ambos plástico e resistente. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 071-2018, MEMORANDO SS/AB 412/2019. | 3,14 | 31,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. Pá de lixo plástica com coletor medinto aproximadamente 26 cm e cabo 15 cm, ambos plástico e resistente. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 071-2018, MEMORANDO SS/AB 412/2019. | 235,40 | ||
| 09/04/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/14642; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS E RESP PELO ALMOZARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 235,40 | ||
| 16/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003668/2019 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465 | 235,40 | ||
| TOTAL | 235,40 | 235,40 | 235,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
