SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FROTA 171 PLACA IVJ 1249, CFE MEMORANDO SE 318/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1234/2019.
2.681,17
2.681,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2019
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FROTA 171 PLACA IVJ 1249, CFE MEMORANDO SE 318/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1234/2019.
2.681,17
25/03/2019
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FROTA 171 PLACA IVJ 1249, CFE MEMORANDO SE 318/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1234/2019. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
2.681,17
01/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003701/2019
ESSOR SEGUROS S A - 22318
2.681,17
TOTAL
2.681,17
2.681,17
2.681,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
