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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RONI SCHIEFELBEIN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3702	Data de lançamento:	21/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PINTURA, CHAPEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E CHAPEAMENTO REALIZADO NA VAN Nº 171 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1214/2019.	3.800,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2019	SERVIÇO PINTURA, CHAPEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E CHAPEAMENTO REALIZADO NA VAN Nº 171 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1214/2019.	3.800,00
28/05/2019	SERVIÇO PINTURA, CHAPEAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E CHAPEAMENTO REALIZADO NA VAN Nº 171 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1214/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 234 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		3.800,00
30/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861928 PAGTO. REF. EMPENHO 003702/2019 RONI SCHIEFELBEIN ME - 4702			3.800,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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