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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034

Dados do Empenho
Número do empenho: 3713 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTOS NA LAVANDERIA REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1219/2019. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTOS NA LAVANDERIA REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1219/2019. 600,00
29/03/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTOS NA LAVANDERIA REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1219/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 600,00
04/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861758 PAGTO. REF. EMPENHO 003713/2019 LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034 - 26126 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.