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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3717 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, LATA ACR., LIXA, TAPA FURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADO PARA CRECHE NONA OLGA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1224/2019. 379,00 379,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 MATERIAIS DIVERSOS, LATA ACR., LIXA, TAPA FURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADO PARA CRECHE NONA OLGA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1224/2019. 379,00
04/04/2019 MATERIAIS DIVERSOS, LATA ACR., LIXA, TAPA FURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADO PARA CRECHE NONA OLGA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1224/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.656.541 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 379,00
15/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861797 PAGTO. REF. EMPENHO 003717/2019 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 379,00
TOTAL 379,00 379,00 379,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.