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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3717	Data de lançamento:	21/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, LATA ACR., LIXA, TAPA FURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADO PARA CRECHE NONA OLGA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1224/2019.	379,00	379,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2019	MATERIAIS DIVERSOS, LATA ACR., LIXA, TAPA FURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADO PARA CRECHE NONA OLGA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1224/2019.	379,00
04/04/2019	MATERIAIS DIVERSOS, LATA ACR., LIXA, TAPA FURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADO PARA CRECHE NONA OLGA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1224/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.656.541 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		379,00
15/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861797 PAGTO. REF. EMPENHO 003717/2019 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			379,00
TOTAL		379,00	379,00	379,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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