SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO 04 BEBEDOURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1226/2019.
1.175,00
1.175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO 04 BEBEDOURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1226/2019.
1.175,00
25/03/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO 04 BEBEDOURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1226/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 092 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT
HENRIQUE A. HENTGES.
1.175,00
28/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003719/2019
DEONISIO TONELLO ME - 23987
1.175,00
TOTAL
1.175,00
1.175,00
1.175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
