Nome do Credor: RODCAR COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3721
Data de lançamento:
21/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PONTO DE GIRO, PINOS, MANCAIS, BUCHAS
VALOR REFERENTE MANCAIS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1228/2019.
2.344,00
2.344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2019
PEÇAS, PONTO DE GIRO, PINOS, MANCAIS, BUCHAS
VALOR REFERENTE MANCAIS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1228/2019.
2.344,00
10/04/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/3018; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.344,00
17/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310706
PAGTO. REF. EMPENHO 003721/2019
RODCAR COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 27693
2.344,00
TOTAL
2.344,00
2.344,00
2.344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
