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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	373	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	47 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019.	0,00	2.005,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019.	2.005,20
29/01/2019	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14830 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19.		199,00
29/01/2019	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2019.		200,52
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861515 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2019.			200,52
15/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861523 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14830 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19.			199,00
27/02/2019	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16147 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19.		200,52
12/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861556 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16147 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19.			200,52
29/03/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES		228,92
09/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861784 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			228,92
30/04/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/49606; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.ABRIL/19.		209,43
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861888 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			209,43
30/05/2019	VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFME NF 66697, ANEXA E ATESTADA PELÇO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.		200,52
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861985 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			200,52
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/84133; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.		200,52
09/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862099 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/84133; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.			200,52
30/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES		200,52
09/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862164 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			200,52
29/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/119796; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.		200,52
09/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862274 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/119796; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.			200,52
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/138397; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SETEMBRO/19.		164,73
10/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862384 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/138397; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SETEMBRO/19.			164,73
TOTAL		2.005,20	2.005,20	2.005,20
SALDO A PAGAR				0,00