Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3730
Data de lançamento:
21/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIPAP A30 E MÁSCARA NASAL DREAMWEAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 19000017607 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB 473/2019. (EMPENHO DE VALOR PARCIAL/ COMPLEMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº1131/2019).
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16.001,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIPAP A30 E MÁSCARA NASAL DREAMWEAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 19000017607 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB 473/2019. (EMPENHO DE VALOR PARCIAL/ COMPLEMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº1131/2019).
16.001,30
21/03/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIPAP A30 E MÁSCARA NASAL DREAMWEAR DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 19000017607 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB 473/2019. (EMPENHO DE VALOR PARCIAL/ COMPLEMENTAR A ORDEM DE PAGAMENTO Nº1131/2019). LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 58897 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
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21/03/2019
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE VALOR INCORRETO.
-16.001,30
21/03/2019
EMPENHO DE VALOR INCORRETO.
-16.001,30
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
