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Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA BONATO URNAU	Exportar os Dados

Número do empenho:	3733	Data de lançamento:	21/03/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROJETO CULTURAL DAIANE MARIER E REUNIÃO NA GIGOV/PF JUNTO A CAIXA/RS DIA 21/03/2019 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 161/2019.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2019	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROJETO CULTURAL DAIANE MARIER E REUNIÃO NA GIGOV/PF JUNTO A CAIXA/RS DIA 21/03/2019 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 161/2019.	77,00
21/03/2019	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROJETO CULTURAL DAIANE MARIER E REUNIÃO NA GIGOV/PF JUNTO A CAIXA/RS DIA 21/03/2019 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 161/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		77,00
25/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003733/2019 GABRIELA BONATO URNAU - 15780			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00