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Exercício: 2019
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3736	Data de lançamento:	21/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	38 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NAS RUAS BAHIA, TIRADENTES E FLORES DA CUNHA, CFE PREGÃO PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 058/2018, MEMORANDO SO 408/2019.	37,00	5.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2019	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NAS RUAS BAHIA, TIRADENTES E FLORES DA CUNHA, CFE PREGÃO PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 058/2018, MEMORANDO SO 408/2019.	5.550,00
02/04/2019	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NAS RUAS BAHIA, TIRADENTES E FLORES DA CUNHA, CFE PREGÃO PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 058/2018, MEMORANDO SO 408/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9912 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		5.550,00
09/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854346 PAGTO. REF. EMPENHO 003736/2019 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 4613			5.550,00
TOTAL		5.550,00	5.550,00	5.550,00
SALDO A PAGAR				0,00