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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 374 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 49 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. VALOR MENSAL R$ 299,00. 0,00 3.289,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 VALOR REF.SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. VALOR MENSAL R$ 299,00. 3.289,00
29/01/2019 VALOR REF.SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. VALOR MENSAL R$ 299,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 107 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19. 299,00
11/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861514 VALOR REF.SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. VALOR MENSAL R$ 299,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 107 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19. 299,00
27/02/2019 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16148 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19. 299,00
12/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861556 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16148 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19. 299,00
29/03/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/32727; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/19. 299,00
09/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861784 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/32727; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/19. 299,00
30/04/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/49607; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.ABRIL/19. 299,00
10/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861888 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998 299,00
30/05/2019 VALOR REF.SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. VALOR MENSAL R$ 299,00. LIQUIDADO CFME NF 66698, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/2019 299,00
07/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861985 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998 299,00
28/06/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/84134; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19. 299,00
09/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862099 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/84134; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19. 299,00
30/07/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES 299,00
09/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862164 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998 299,00
29/08/2019 LIQUIDADO CFE NF Nº 119797 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19. 299,00
09/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862274 LIQUIDADO CFE NF Nº 119797 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19. 299,00
30/09/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/138398; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SETEMBRO/19. 299,00
10/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862384 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/138398; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SETEMBRO/19. 299,00
31/10/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 21/164888; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19. 299,00
11/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862476 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 21/164888; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19. 299,00
28/11/2019 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TERMO ADITIVO. -299,00
TOTAL 2.990,00 2.990,00 2.990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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