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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3749	Data de lançamento:	22/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, REATORES, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 444/2019.ORDEM DE COMPRA 1254/2019.	525,61	525,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, REATORES, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 444/2019.ORDEM DE COMPRA 1254/2019.	525,61
29/03/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, REATORES, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 444/2019.ORDEM DE COMPRA 1254/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56623 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		525,61
16/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003749/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			525,61
TOTAL		525,61	525,61	525,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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