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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3755	Data de lançamento:	22/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FECHADURA ESTREITA VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MMEORANDO SS/AB 453/2019.ORDEM DE COMPRA 1260/2019.	72,45	72,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2019	OUTROS, FECHADURA ESTREITA VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MMEORANDO SS/AB 453/2019.ORDEM DE COMPRA 1260/2019.	72,45
29/03/2019	OUTROS, FECHADURA ESTREITA VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MMEORANDO SS/AB 453/2019.ORDEM DE COMPRA 1260/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56622 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		72,45
12/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003755/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			72,45
TOTAL		72,45	72,45	72,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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