Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
Dados do Empenho
Número do empenho:
3764
Data de lançamento:
22/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/EC Nº471/19.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2019
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/EC Nº471/19.
360,00
22/03/2019
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/EC Nº471/19. LIQUIDADO CFE.FATURA AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
360,00
28/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003764/2019
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 250
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
