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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3788	Data de lançamento:	25/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNO, REFAZER EIXO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TORNO PARA O BRITADOR FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 397/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1290/2019.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2019	SERVIÇO TORNO, REFAZER EIXO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TORNO PARA O BRITADOR FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 397/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1290/2019.	480,00
27/03/2019	SERVIÇO TORNO, REFAZER EIXO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TORNO PARA O BRITADOR FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 397/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1290/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 446 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		480,00
04/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310685 PAGTO. REF. EMPENHO 003788/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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