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Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDREIA REGINA LEMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3794	Data de lançamento:	25/03/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ANULA DO PROGRAMA SESC SORRINDO PARA O FUTURO DIA 26/03/2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 474/2019.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2019	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ANULA DO PROGRAMA SESC SORRINDO PARA O FUTURO DIA 26/03/2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 474/2019.	154,00
25/03/2019	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ANULA DO PROGRAMA SESC SORRINDO PARA O FUTURO DIA 26/03/2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 474/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		154,00
28/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329204 PAGTO. REF. EMPENHO 003794/2019 ANDREIA REGINA LEMOS - 21511			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00