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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDREIA REGINA LEMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3794 Data de lançamento: 25/03/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ANULA DO PROGRAMA SESC SORRINDO PARA O FUTURO DIA 26/03/2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 474/2019. 0,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2019 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ANULA DO PROGRAMA SESC SORRINDO PARA O FUTURO DIA 26/03/2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 474/2019. 154,00
25/03/2019 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ANULA DO PROGRAMA SESC SORRINDO PARA O FUTURO DIA 26/03/2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 474/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 154,00
28/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329204 PAGTO. REF. EMPENHO 003794/2019 ANDREIA REGINA LEMOS - 21511 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.