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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3801	Data de lançamento:	25/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LIMA, VELA, DESCARGA, FILTRO AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓPEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE MOTOSERRA, CFE MEMORANDO SO 389/2019.ORDEM DE COMPRA 1299/2019.	562,00	562,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2019	PEÇAS, LIMA, VELA, DESCARGA, FILTRO AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓPEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE MOTOSERRA, CFE MEMORANDO SO 389/2019.ORDEM DE COMPRA 1299/2019.	562,00
27/03/2019	PEÇAS, LIMA, VELA, DESCARGA, FILTRO AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓPEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE MOTOSERRA, CFE MEMORANDO SO 389/2019.ORDEM DE COMPRA 1299/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.529.922 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		562,00
04/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854331 PAGTO. REF. EMPENHO 003801/2019 SERGIO KRAMMES JUNIOR ME - 329			562,00
TOTAL		562,00	562,00	562,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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