Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
TRANSPORTE P/CRUZ ALTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 464/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1308/2019.
420,00
2.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2019
TRANSPORTE P/CRUZ ALTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 464/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1308/2019.
2.940,00
25/03/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 464/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1308/2019.LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
2.940,00
27/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329192, 329193, 329191
PAGTO. REF. EMPENHO 003810/2019
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
2.940,00
TOTAL
2.940,00
2.940,00
2.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
