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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3816	Data de lançamento:	25/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	38 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
66.00	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO NAS RUAS 25 DE JULHO E AV GOIANÉSIA, CFE PREGÃO PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2018, MEMORANDO SO 420/2019.	24,90	1.643,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2019	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO NAS RUAS 25 DE JULHO E AV GOIANÉSIA, CFE PREGÃO PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2018, MEMORANDO SO 420/2019.	1.643,40
02/04/2019	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO NAS RUAS 25 DE JULHO E AV GOIANÉSIA, CFE PREGÃO PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2018, MEMORANDO SO 420/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.643,40
12/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310701 PAGTO. REF. EMPENHO 003816/2019 EDENER V PIEREZAN ME - 27056			1.643,40
12/04/2019	anulado devido a empenho no valor maior q o devido			-1.643,40
17/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310707 PAGTO. REF. EMPENHO 003816/2019 EDENER V PIEREZAN ME - 27056			1.643,40
TOTAL		1.643,40	1.643,40	1.643,40
SALDO A PAGAR				0,00