Nome do Credor: RADIO ENGINEERING INDUSTRIES DO BRASIL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3822
Data de lançamento:
26/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CAMERA EXTERNA 2,8MM, CABO ADAPTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÃMERA DE RÉ E CABO ADAPTADOR PARA COLOCAÇÃO NO ÔNIBUS IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SECTD 355/2019.ORDEM DE COMPRA 1343/2019.
470,73
470,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2019
OUTROS,CAMERA EXTERNA 2,8MM, CABO ADAPTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÃMERA DE RÉ E CABO ADAPTADOR PARA COLOCAÇÃO NO ÔNIBUS IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SECTD 355/2019.ORDEM DE COMPRA 1343/2019.
470,73
29/04/2019
OUTROS,CAMERA EXTERNA 2,8MM, CABO ADAPTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÃMERA DE RÉ E CABO ADAPTADOR PARA COLOCAÇÃO NO ÔNIBUS IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SECTD 355/2019.ORDEM DE COMPRA 1343/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT SECDT HNRIQUE A. HENTGES.
470,73
14/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861895
PAGTO. REF. EMPENHO 003822/2019
RADIO ENGINEERING INDUSTRIES DO BRASIL LTDA. - 27711
470,73
TOTAL
470,73
470,73
470,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
