| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA |
| Número do empenho: | 3824 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA NO MURO DO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE PREGÃO PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SE 368/2019. | 28,50 | 427,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA NO MURO DO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE PREGÃO PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SE 368/2019. | 427,50 | ||
| 02/04/2019 | SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA NO MURO DO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE PREGÃO PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SE 368/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4852 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 427,50 | ||
| 09/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854339 PAGTO. REF. EMPENHO 003824/2019 MOVEIS CELITA LTDA - 23408 | 427,50 | ||
| TOTAL | 427,50 | 427,50 | 427,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
