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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	413	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 60 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH DESTINADO PARA O VEÍCULO FROTA 176, CFE MEMORANDO SF 002/2019.ORDEM DE COMPRA 10/2019.	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	BATERIA 60 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH DESTINADO PARA O VEÍCULO FROTA 176, CFE MEMORANDO SF 002/2019.ORDEM DE COMPRA 10/2019.	260,00
23/01/2019	BATERIA 60 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH DESTINADO PARA O VEÍCULO FROTA 176, CFE MEMORANDO SF 002/2019.ORDEM DE COMPRA 10/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.634.605 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		260,00
28/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850784 PAGTO. REF. EMPENHO 000413/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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