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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 414 Data de lançamento: 03/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas
Conta de Despesa: 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ALIENAÇÃO DE MÓVEIS/IMÓVEIS - LEILÃO - LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 66 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de camionete 0 Km, cor branca, conforme termo de referência VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAMIONETE FORD RANGER 4X4 0KM, 2018/2019, BRANCA, DIESEL DESTINADA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 066/18 E PARACER JURÍDICO Nº 227/18. 0,00 118.050,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2019 Aquisição de camionete 0 Km, cor branca, conforme termo de referência VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAMIONETE FORD RANGER 4X4 0KM, 2018/2019, BRANCA, DIESEL DESTINADA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 066/18 E PARACER JURÍDICO Nº 227/18. 118.050,01
14/01/2019 Aquisição de camionete 0 Km, cor branca, conforme termo de referência VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAMIONETE FORD RANGER 4X4 0KM, 2018/2019, BRANCA, DIESEL DESTINADA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 066/18 E PARACER JURÍDICO Nº 227/18. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 71.867 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ALBERTO SCHWANKE. 118.050,01
21/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850045 PAGTO. REF. EMPENHO 000414/2019 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928 118.050,01
TOTAL 118.050,01 118.050,01 118.050,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.