Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
417
Data de lançamento:
03/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/ GRAMADO-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DOS CORAL MUNICIPAL NO DIA 12/01/2019 PARA GRAMADO-RS DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO NATAL LUZ, CFE MEMORANDO SECTD 006/2019.ORDEM DE SERVIÇO 12/2019.
2.850,00
2.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2019
TRANSPORTE P/ GRAMADO-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DOS CORAL MUNICIPAL NO DIA 12/01/2019 PARA GRAMADO-RS DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO NATAL LUZ, CFE MEMORANDO SECTD 006/2019.ORDEM DE SERVIÇO 12/2019.
2.850,00
15/01/2019
TRANSPORTE P/ GRAMADO-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DOS CORAL MUNICIPAL NO DIA 12/01/2019 PARA GRAMADO-RS DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO NATAL LUZ, CFE MEMORANDO SECTD 006/2019.ORDEM DE SERVIÇO 12/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 808 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
