Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2019 |
Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 500mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ALFREDO ANTONIO SCHWARTZ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061-2018,MEMORANDO SO 007/2019. |
13.125,00 |
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15/01/2019 |
Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 500mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ALFREDO ANTONIO SCHWARTZ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061-2018,MEMORANDO SO 007/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/255; 1/254; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
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6.825,00 |
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21/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854189
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2019 - REF. JANEIRO/2019
TCM CONCRETOS LTDA ME - 27055 |
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6.825,00 |
22/01/2019 |
Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 500mm
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ALFREDO ANTONIO SCHWARTZ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061-2018,MEMORANDO SO 007/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 257 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
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3.150,00 |
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25/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854035
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2019 - REF. JANEIRO/2019
TCM CONCRETOS LTDA ME - 27055 |
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3.150,00 |
06/02/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ALFREDO ANTONIO SCHWARTZ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061-2018,MEMORANDO SO 007/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 262 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CLAIR JOSÉ BENINI.
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3.150,00 |
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12/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310575
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ALFREDO ANTONIO SCHWARTZ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061-2018,MEMORANDO SO 007/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 262 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CLAIR JOSÉ BENINI.
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3.150,00 |
TOTAL |
13.125,00 |
13.125,00 |
13.125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.