| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 427 | Data de lançamento: | 04/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 175.00 | Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA 25 DE JULHO E NA COOHABI, BAIRRO HERMANY, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2018, MEMORANDO SO 006/2019. | 24,90 | 4.357,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2019 | Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA 25 DE JULHO E NA COOHABI, BAIRRO HERMANY, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2018, MEMORANDO SO 006/2019. | 4.357,50 | ||
| 15/01/2019 | Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA 25 DE JULHO E NA COOHABI, BAIRRO HERMANY, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2018, MEMORANDO SO 006/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1084 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 4.357,50 | ||
| 21/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854186 PAGTO. REF. EMPENHO 000427/2019 EDENER V PIEREZAN ME - 27056 | 4.357,50 | ||
| TOTAL | 4.357,50 | 4.357,50 | 4.357,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
