Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4389
Data de lançamento:
26/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FECHADURA INTERNA, BUCHA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 357/2019.ORDEM DE COMPRA 1346/2019.
70,30
70,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2019
OUTROS, FECHADURA INTERNA, BUCHA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 357/2019.ORDEM DE COMPRA 1346/2019.
70,30
02/04/2019
OUTROS, FECHADURA INTERNA, BUCHA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 357/2019.ORDEM DE COMPRA 1346/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.731 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
70,30
12/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861792
PAGTO. REF. EMPENHO 004389/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
70,30
TOTAL
70,30
70,30
70,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
