Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
OUTROS, CONCRETO USINADO FCK 30 MPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO PARA USO NAS PONTES, CFE MEMORANDO SO 416/2019.ORDEM DE COMPRA 1355/2019. |
3.040,00 |
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| 27/03/2019 |
OUTROS, CONCRETO USINADO FCK 30 MPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO PARA USO NAS PONTES, CFE MEMORANDO SO 416/2019.ORDEM DE COMPRA 1355/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 876 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
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1.520,00 |
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| 09/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
OUTROS, CONCRETO USINADO FCK 30 MPA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO PARA USO NAS PONTES, CFE MEMORANDO SO 416/2019.ORDEM DE COMPRA 1355/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 876 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
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1.520,00 |
| 10/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1649 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.520,00 |
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| 10/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1649 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.520,00 |
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| 10/07/2019 |
ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.520,00 |
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| 22/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310799
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1649 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.520,00 |
| TOTAL |
3.040,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
