| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 4413 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 66 - Pneu 215/75 R16 liso original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DASECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA ATRAVÉS DA DO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 336/2019. | 400,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | Item 66 - Pneu 215/75 R16 liso original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DASECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA ATRAVÉS DA DO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 336/2019. | 1.600,00 | ||
| 06/06/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DASECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA ATRAVÉS DA DO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 336/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3253 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA S KLAKFE. | 1.600,00 | ||
| 12/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004413/2019 CV TYRES EIRELI - 27698 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
