| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 4419 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 109 - câmara de ar para pneu 17.5 - 25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 15/2019, MEMORANDO SO 273/2019. | 189,00 | 756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | Item 109 - câmara de ar para pneu 17.5 - 25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 15/2019, MEMORANDO SO 273/2019. | 756,00 | ||
| 02/04/2019 | Item 109 - câmara de ar para pneu 17.5 - 25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 15/2019, MEMORANDO SO 273/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 904 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS KLAFKE. | 756,00 | ||
| 15/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000811 PAGTO. REF. EMPENHO 004419/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI EPP - 27700 | 756,00 | ||
| TOTAL | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
