Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI EPP |
Número do empenho: | 4422 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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8.00 | Item 27 - Pneu 275/80 R22, 5 borrachudo original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remold VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FROTA Nº 155 E 189, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 15/2019,MEMORANDO SAPMA 062/2019. | 1.593,00 | 12.744,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/03/2019 | Item 27 - Pneu 275/80 R22, 5 borrachudo original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remold VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FROTA Nº 155 E 189, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 15/2019,MEMORANDO SAPMA 062/2019. | 12.744,00 | ||
15/04/2019 | Item 27 - Pneu 275/80 R22, 5 borrachudo original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remold VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FROTA Nº 155 E 189, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 15/2019,MEMORANDO SAPMA 062/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 946 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R.KLAFKE. | 12.744,00 | ||
18/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310713 PAGTO. REF. EMPENHO 004422/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI EPP - 27700 | 12.744,00 | ||
TOTAL | 12.744,00 | 12.744,00 | 12.744,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |