Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2019 |
Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2019 Botijão de Gás 45 Kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁSP13 E P45 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019. |
2.095,00 |
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29/03/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS P45 DESTINADO PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4339 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N.PALOSCHI REF.MARÇO/2019.
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260,00 |
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05/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310689
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS P45 DESTINADO PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4339 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N.PALOSCHI REF.MARÇO/2019.
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260,00 |
30/05/2019 |
Botijão de Gás 13 Kg
Botijão de Gás 45 Kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁSP13 E P45 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4429 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA S. WILLMS.MAIO/19.
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260,00 |
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07/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000846
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2019 - REF. MAIO/2019
ALZIR NICOLODI - 428 |
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260,00 |
28/06/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁSP13 E P45 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4477 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.JUNHO/2019.
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55,00 |
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08/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854535
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁSP13 E P45 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4477 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.JUNHO/2019.
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55,00 |
30/08/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁSP13 E 01 P45 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4593 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRAT VANDA C.WILLMS REF.AGOSTO/2019.
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315,00 |
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06/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005129
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁSP13 E 01 P45 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4593 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRAT VANDA C.WILLMS REF.AGOSTO/2019.
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315,00 |
31/10/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS P45 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº001/4706 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.OUTUBRO/2019.
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260,00 |
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05/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854196
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS P45 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº001/4706 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.OUTUBRO/2019.
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260,00 |
24/12/2019 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-685,00 |
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26/12/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS P45 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4803 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.DEZEMBRO/2019.
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260,00 |
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30/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855038
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS P45 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4803 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.WILLMS REF.DEZEMBRO/2019.
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260,00 |
TOTAL |
1.410,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.