| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4499 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.02.00.00 - MOVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS) | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, QUADRO VERDE 2,8 X 1,2 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 QUADROS VERDES PARA SALAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 369/2019.ORDEM DE COMPRA 1364/2019. | 348,80 | 697,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | OUTROS, QUADRO VERDE 2,8 X 1,2 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 QUADROS VERDES PARA SALAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 369/2019.ORDEM DE COMPRA 1364/2019. | 697,60 | ||
| 09/04/2019 | OUTROS, QUADRO VERDE 2,8 X 1,2 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 QUADROS VERDES PARA SALAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 369/2019.ORDEM DE COMPRA 1364/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 859 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED.CLEDECI CHIESA. | 697,60 | ||
| 15/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004499/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 697,60 | ||
| TOTAL | 697,60 | 697,60 | 697,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
