SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, DESENTUPIDOR, VERNIZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 357/2019.ORDEM DE COMPRA 1367/2019.
75,56
75,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2019
MATERIAIS DIVERSOS, DESENTUPIDOR, VERNIZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 357/2019.ORDEM DE COMPRA 1367/2019.
75,56
03/04/2019
MATERIAIS DIVERSOS, DESENTUPIDOR, VERNIZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 357/2019.ORDEM DE COMPRA 1367/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56760 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
75,56
09/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004502/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
75,56
TOTAL
75,56
75,56
75,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
