Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4503
Data de lançamento:
27/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
AREIA, AREIÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 367/2019.ORDEM DE COMPRA 1368/2019.
125,00
312,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2019
AREIA, AREIÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 367/2019.ORDEM DE COMPRA 1368/2019.
312,50
01/04/2019
AREIA, AREIÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 367/2019.ORDEM DE COMPRA 1368/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 825.041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
312,50
03/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004503/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5
312,50
TOTAL
312,50
312,50
312,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
