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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4505	Data de lançamento:	27/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO AFERIÇÃO TACÓGRAFO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 362/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1371/2019.	425,83	425,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2019	SERVIÇO AFERIÇÃO TACÓGRAFO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 362/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1371/2019.	425,83
16/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/7856; E/291; 294104102; LIQUIDADO CFME NF 291 E DANFE 7856		425,83
24/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861921 PAGTO. REF. EMPENHO 004505/2019 AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 20665			425,83
TOTAL		425,83	425,83	425,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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