Nome do Credor: CORAX SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE SEG.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4514
Data de lançamento:
27/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CINTA, ASCENSOR, ESTRIBO, POLIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA , CFE OFÍCIO Nº 026/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 1381/2019.
8.566,00
8.566,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2019
OUTROS, CINTA, ASCENSOR, ESTRIBO, POLIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA , CFE OFÍCIO Nº 026/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 1381/2019.
8.566,00
07/05/2019
OUTROS, CINTA, ASCENSOR, ESTRIBO, POLIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA , CFE OFÍCIO Nº 026/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA 1381/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1900 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. ADÉLCIO DA ROSA.
8.566,00
14/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000627
PAGTO. REF. EMPENHO 004514/2019
CORAX SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE SEG - 27717
8.566,00
TOTAL
8.566,00
8.566,00
8.566,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
